Mapeamento de processos e controles
O mapeamento de um processo ajuda a verificar se cada risco relevante tem controle correspondente.
4 minutos. Não precisa se cadastrar.
Esta aula faz parte do curso Auditoria Governamental.
Exemplo de plano3 aulas · 10 min
Segregação de funções3 min
Mapeamento de processos e controlesAvaliação de controles internos4 min
Desenho e funcionamento dos controlesAvaliação de controles internos3 min
Este é um exemplo. Seu plano segue suas respostas, então pode começar mais adiante e terminar mais cedo.
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